目 录
第一部分 部门概况 ................................3
一、部门主要职责 ..................................3
二、部门决算单位基本情况 ..........................3
三、部门主要工作总结...............................4
第二部分 2019年度部门决算表 ......................5
一、收入支出决算总表 ..............................5
二、收入决算表 ............................ .......6
三、支出决算表 ....................................7
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...........11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........12
九、机构运行信息表..................................13
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............14
一、收入支出决算总体情况说明 .....................14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........14
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................16
六、预算绩效情况说明..............................17
七、其他重要事项情况说明..........................18
第四部分 名词解释 ...............................18
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
部门的主要职责是：
（一）负责全市党的纪律检查工作、监察工作。
（二）维护党的章程和其他党内法规，履行监督、执纪、问责职责。
（三）监督检查市委管理的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况，依法履行监督、调查、处置职责。
（四）开展宣传教育工作，组织推进全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，综合分析工作情况，制定或修改全市纪检监察规范性文件。
（五）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，部门包括13个机关行政处（科）室、市委巡察办，及2个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2019年，部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照上级纪委和市委的部署要求，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决落实“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全和完善监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神以及上级和市委重大决策部署贯彻落实到位，为高质量推动“创新转型、实业强市”提供坚强保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）注重政治引领，“两个责任”一体落实。
（二）注重执政为民，工作成果巩固拓展。
（三）注重监督首责，治理效能持续优化。
（四）注重巡改并举，利剑作用有效发挥。
（五）注重正风反腐，廉洁意识日益增强。
（六）注重自身建设，能力素质不断提升。
第二部分 2019年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、机构运行信息表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门年初结转和结余10.55万元，本年收入2045.23万元，本年支出2043.98万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余11.79万元。
（一）2019年收入2045.23万元，比2018年决算数增加441.56万元，增长27.53％，具体情况如下：
1.财政拨款收入2045.23万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2019年支出2043.98万元，比2018年决算数增加442.94万元，增长27.67％，具体情况如下：
1.基本支出2043.98万元。其中，人员支出1535.8万元，公用支出508.19万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出2043.98万元，比上年决算数增加442.94万元，增长27.67%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2011101行政运行1725.18万元，较上年决算数增加707.82万元，增长69.57%。主要原因是2019年人员增加。
（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.23万元，较上年决算数减少0.49万元，下降0.64%。主要原因是2019年人员调动。
（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.94万元，较上年决算数增加5.32万元，增长28,57%。主要2019年人员调动。
（四）2101101行政单位医疗27.47万元，较上年决算数增加2.85万元，增长11.58%。主要原因是2019年人员调动。
（五）2101103公务员医疗补助22.13万元，较上年决算数增加12.14万元，增长121.52%。主要原因是2019年人员调动。
（六）2101199其他行政事业单位医疗支出1.75万元，较上年决算数增加0.28万元，增长19.05%。主要原因是2019年人员调动。
（七）2210201住房公积金167.29万元，较上年决算数增加21.48万元，增长14.73%。主要原因是2019年人员调动。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2043.98万元，其中：
（一）人员经费1535.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费508.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算拨款18.1万元，比年初预算的11.3万元增长60.18%，主要是2019年接待活动增多。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2019年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。比年初预算的0万元下降（增长）0%，主要是:本单位2019年度没有因公出国（境）预算和支出。
（二）公务用车购置及运行费14.13万元。其中：公务用车购置费0万元，2019年公务用车购置0辆，比年初预算的0万元下降（增长）0%，主要是:本单位2019年度无公务用车购置预算和支出。公务用车运行费14.13万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆，比上年下降4.66%，主要是:公务用车运行费减少。
（三）公务接待费3.97万元。主要用于监督检查、巡察等方面的接待活动，累计接待25批次、接待总人数206人。比年初预算的2.8万元增长41.79%，主要是:2019年接待活动增多。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年1个清单项目实施绩效监控，是巡察工作经费，涉及财政拨款资金180万元。同时，对2019年180万元业务费实施绩效监控。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计180万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是1个。
共对2019年度0个部门共计0清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
（三）重点评价工作开展情况
共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出508.19万元，比上年决算数增长64.49%，主要是:2019年单位人员和日常办公经费增加。
（二）政府采购情况
本单位2019年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
