根据市委巡察工作统一部署，2021年10月11日至11月19日，市委巡察二组对中共福建石狮产业投资发展集团有限责任公司委员会（以下简称“产投集团”）开展了巡察，并于2022年1月21日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、落实整改主体责任，全力以赴抓好巡察整改工作
（一）提高政治站位，扛起责任担当。集团党委高度重视，统一思想认识，始终把巡察整改落实作为一项重大政治任务。1月21日巡察反馈会议后，集团党委第一时间成立由党委书记、董事长担任组长、总经理担任常务副组长、其他领导班子成员担任副组长的巡察整改工作领导小组，全面加强巡察整改的组织领导。同时集团党委于1月22日召开专题会议，研究部署集团巡察整改工作，明确责任分工。在集中整改期间，集团党委、纪委不定期召开巡察整改推进会议，统筹推进整改任务落实。
（二）细化整改任务，狠抓整改落实。集团党委坚决扛起巡察整改工作的主体责任，切实增强巡察整改工作的责任感和使命感，认真制定整改方案，明确问题整改的集团分管领导、部门及子公司负责人、整改措施和时限要求，建立整改工作台账，实行对账销号、逐一落实，确保整改工作有序推进，真正落到实处。
（三）坚持问题导向，确保整改成效。在抓好整改工作的同时，集团针对巡察反馈的全局性、普遍性问题及在整改过程中发现的薄弱环节，及时剖析问题根源、堵塞漏洞，切实做到即知即改、立行立改。同时举一反三，注重标本兼治，注重通过建章立制从源头上规范集团及各子公司的管理体制，将推动解决集团突出问题与完善制度、深化国企改革相结合，真正做到用制度管人管权管事，切实将巡察整改成果运用到推动集团深化国企改革工作中。
二、巡察反馈问题的整改进展情况
（一）聚焦被巡察党组织贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署以及省委、泉州市委、石狮市委工作要求情况
1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够全面扎实的问题
（1）针对学用结合不紧密的问题。
整改进展情况：①集团党委理论学习中心组于2月对国企改革重要论述和三年行动实施方案进行深入学习，3月31日成立集团“十四五”发展规划工作领导小组，正式委托深圳投石产业科技有限公司开展集团“十四五”发展规划编制工作。②集团协调石狮不动产登记中心、税务局等咨询了解产权办证流程等情况，目前商运公司24家拟注销公司未办产权证资产材料已送不动产登记中心，待其和国资中心协商后提交解决历史遗留问题方案送市政府审批，商运公司拟聘请第三方专业机构处理24家拟注销公司的税务、银行账户注销的问题；宝盖鞋城公司注销因涉及债权债务、工程未结算、不动产权以及相关税收等问题，已咨询多家中介单位;公路港公司注销因轻纺城临时物流仓储区项目正在初审阶段，待结算完成后注销。泉州恒安民爆物品有限公司和商运公司分别委托律师走访了解，从法律层面分析资产权属关系，并出具法律意见书。商运公司将根据两份法律意见书协商研究资产处置工作。
（2）针对落实上级决策部署有差距的问题。
整改进展情况：①为及时高效落实市委市政府、市国企党工委等交办的各项工作情况，以及各项材料报送反馈速度及效率，集团严格执行《公文办理管理办法》，明确各职能部门、子公司收发文和流转程序，提高文件流转的时效性和办文质量，降低时间消耗，比如园区公司、港口公司等2家子公司相继出台公文办理管理办法，其他公司参照集团执行。②集团粮食储备安全管理监督检查领导小组于1月6日对涉粮检查发现问题进行再梳理、再部署，30个巡察发现问题已完成整改25个，完成上级纪检部门移交进行批评教育4人、党内严重警告处分1人；配合市审计局完成2022年1月6日专项审计和5月份泉州市纪委交叉检查，反馈整改问题10个，现已完成8个。2月23日组织对中心粮库开展安全生产检查工作。③集团安委办制定大排查大整治安全检查活动方案，召开第一季度、第二季度安全生产会议。4月26-27日开展节前安全检查，发现39个问题，已落实整改24个。如祥芝环境公司现有的建筑物、危险化学品存在问题在2018年紧急接管南华公司资产时已存在，建设时无报建、设计、验收等手续，大部分构建筑物已使用20余年，已无法补充整改报建设计验收等手续，目前食堂已停止使用，宿舍楼已拆除完成，5#厌氧罐平台鉴定为一级，不影响正常使用。化学品储罐区隐患现场已完成整改，通过设计改造等降低风险，安全风险在可控范围内，隐患验收合格后已上报产投集团并向市安委会备案，实现重大隐患闭环管理。公司每日安排岗位人员巡检，做好常态化日常安全生产管理，并委托第三方机构对构筑物、罐体等沉降进行日常监测。
（3）针对意识形态工作责任制存在薄弱环节的问题。
整改进展情况：①3月份制定印发集团党委《2022年意识形态工作实施方案》，要求下属党组织严格按方案落实。②集团综合部5月6至20日开展信息宣传管理工作检查，发现存在8个问题，并已要求相关子公司落实问题整改。③3月15日重新修订并印发集团《信息宣传报道及舆情处置制度（试行）》（狮产集﹝2022﹞21号），名城公司、水投公司、食品城运营公司、狮城拍卖行公司和产权交易咨询公司等5家二三级子公司相继出台信息宣传报道及舆情处置等相关管理办法，其他公司参照集团执行，集团本部及子公司信息发布严格执行“三审三校”制度。
2.关于集团党委领导作用弱化的问题
（1）针对统揽全局作用发挥不充分的问题。
整改进展情况：①集团领导班子成员分别参加所挂钩支部组织生活会，第一季度协调解决问题4项。集团领导班子议事决策坚持会前充分沟通，严格按照议题征求意见表审核把关拟提交党委会、董事会、办公会研究的重大事项内容。同时借鉴国企党工委会后执行机制，从5月份起制定集团党委会、董事会、办公会会后部署任务分解表，实行条目式清单管理，由相关责任部门和子公司根据议定事项逐一抓工作落实。②继续主动协调市委组织部、国企党工委尽快研究批复集团党委换届事宜。
（2）针对党委指导督促不到位的问题。
整改进展情况：①3月份制定印发《2022年党建工作计划》，要求各下属党组织按计划有序组织开展年度党建工作。②集团党委于5月30日向国企党工委提出成立农村水系治理公司党组织的书面申请，批复后即按程序进行换届工作。
（3）针对党组织前置程序走过场的问题。
整改进展情况：集团切实发挥党委“把方向、管大局、保落实”的重要作用，研究“三重一大”事项均先经集团党委（扩大）会议研究后，再由董事会和办公会具体落实，子公司参照执行，如粮销公司、医药公司、港口公司、运营公司等子公司相继修订完善“三重一大”决策和管理权责等相关管理办法，明确公司和所属子公司“三重一大”议事决策事项的权责范围。
3.关于聚焦主责主业，推动产业发展成效不明显的问题
（1）针对企业“造血”能力欠缺的问题。
整改进展情况：①截止2022年6月，服装城新出租商铺117户173间，面积6651.385㎡；轻纺城跨境电商运营总部新租10户12间共5044.49㎡。锦尚、鸿山两个工业污水处理厂技改升级项目按时序推进，预计锦尚项目于2023年6月试运营，鸿山项目于2023年4月试运营。②集团2月份提出年度可增收创收项目并上报运营集团研究同意后，由集团印发营收项目责任清单，组织推进实施。4月24日召开2022年集团营收项目推进会，对营收项目进一步细化完善，如山兜水厂改造项目已完成概念性设计方案初稿；矿泉水营销工作正常开展中，2022年1～5月份营业额41万元。③日冠厂房开发项目因市政府拟招商引资对该宗土地进行回收暂停；灵秀服装智能产业园标准化提升项目于2022年2月16日启动，3月份确定第一批3幢标准厂房的招商入驻对象并入驻，5至6月份推进第二批标准厂房低效企业对象共10家的清退工作，已经签订提前终止协议9家，完成搬迁3家，未签订协议1家。园区硬件提升项目施工单位已于6月4日进场施工，力争10月底完成施工。
（2）针对投资经营水平较低的问题。
整改进展情况：①集团制定并印发《对外投资项目专项清查工作方案》，产业发展部拟于6月份开展对外投资项目检查工作。②严格落实运营集团和集团有关权责清单及议事规则，集体研究时由集团董事、监事充分发表意见，并严格履行对外投资项目审批程序，如目前正在推动的物业服务、中餐预制菜等项目。③食品城运营公司加快推进营商管理，一是截止5月30日，梳理出13家37店铺经营模式不符商户，协商退租事宜。二是持续以区域性模式开展招商，如四川省达州市“巴山食荟”已入驻，目前正在装修，同时推动永安市农业企业加快入驻；宁夏银川进出口协会于5月21日考察食品城，预计龙岩市连城县地瓜发展产业协会6月份前来考察。三是已梳理可出口预包装食品18类并告知商户出口流程及备案流程，公开张贴出口预包装食品海关政策咨询电话。
（3）针对国有资产管理不严的问题。
整改进展情况：①集团1月7日开展一季度资产管理工作专项检查，发现12个问题，完成问题整改8个；5月份制定并下发集团可租赁资产检查工作方案，对出租国有资产的租赁决策程序、租赁方式、合同管理、转租续租及关联服务管理等排查是否存在未经审批擅自出租、未按规定程序进行招租、租金定价不规范、履行合同不力、租金收入不及时足额上缴等情况，对评估、招标、公开比价等出租过程全面排查，现在方案进行中。②鉴于园区公司起诉中亿救援公司和奥卡索公司仍在庭外调解阶段，且园区公司分管资产副总经理已于5月11日离职，集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话，督促园区公司加强资产管理，产业发展部持续关注调解进展，加强日常监管和检查，抓紧落实问题整改，杜绝今后类似问题发生。③中亿救援公司诉讼因疫情延期至5月下旬开庭审理，与奥卡索公司、普利达斯公司达成庭外调解，分期缴纳转租费用1288229.24元。园区公司与蚶江游泳协会1月20日另签订不动产租赁合同，租赁期限自2021年6月1日起至2026年5月31日止，年租金为10680元，分三期支付，第一期租金已于1月27日收缴完毕。④集团严格落实上级和集团资产管理和公开招租等有关制度流程，避免类似问题再次出现。同时通过加强对资产管理人员进行业务培训等形式，进一步提高资产管理总体水平。
4.关于防范化解重大风险能力不强的问题
（1）针对融资风险突出的问题。
整改进展情况：①集团所有融资事项均严格按照“三重一大”权责清单等文件要求，报送集团会议集体决策，如2022年集团申请国开行防疫贷款3亿元、发行存量4亿元中期票据等事项均经过集团党委会、董事会研究同意后办理。②2022年集团通过国开行三年期防疫贷款3亿元、发行三年期中期票据4亿元、取得地方政府专项债券资金3.55亿元等方式，不断提高中长期融资比重，进一步改善集团融资结构。③集团金融部完成债务管理系统搭建，定期更新集团还款计划并将债务数据录入集团债务管理系统、财政债务监测平台等系统，充分利用系统做好债务管理工作；2022年通过发行中期票据及超短期融资券募集资金8亿元，用于归还集团及子公司债务，保障偿债工作顺利开展，控制偿债风险。④集团已通过发行债券、对接项目贷款及申报地方政府专项债券等方式降低融资租赁等高成本融资产品比重，控制集团融资成本。集团已就提前还款事宜与华宝都鼎融资租赁公司进行前期对接，确认还款相关条件，后续将根据集团资金情况，于2022年下半年提前结清水投公司的华宝租赁贷款业务。同时根据运营集团降低非标业务占比的相关要求，将视集团资金情况逐步结清集团及子公司其余租赁业务。
（2）针对监督机制缺失的问题。
整改进展情况：①拟设立集团财经和投资管理委员会，下设资金管理中心（财务与金融）、审计与风险管理中心（党群与财务）、战略与预算管理中心（各职能部门）、项目投资管理中心，实现跨部门、跨职能架构，目前已完成资金管理中心的设置。已拟定设立风险管理部门方案，拟整合现党群与综合部门职能，设立风险管理部门方案，待提交集团会议研究通过后即调整和配置相关工作人员。②集团监事会工作严格按照公司章程进行，2022年4月29日召开监事会审核集团2021年度财务审计报告等事项；监事会主席列席集团董事会、参与审核工程资金安排、发债对财务报表审核等方式，加强对财务工作的监督检查，督促财务部按计划准备于6月份开展财务穿透式检查。
（3）针对资产保值增值堪忧的问题。
整改进展情况：①因疫情暴发，集团于3月份改为以书面要求和表格形式要求制定招商计划，各子公司每周实时更新计划及招商盘活成果，每周一由产业发展部汇总后上报集团6月7日召开资产盘活工作会议，研究资产盘活目标及计划。同时集团和各子公司利用新闻媒体、招租平台、微信公众号等开辟广告专栏进行招租工作。②集团已定期将债务数据录入集团债务管理系统，利用系统做好集团债务管理工作；已通过发行债券、对接项目贷款及申报地方政府专项债券等方式降低融资租赁等高成本融资产品比重，控制集团融资成本。③结合集团投融量和降低财务风险的需求，完善《资金集中管理制度》，5月21日提交党委会研究后计划于6月份印发实施，进一步明确资金安全储备量为投融资量3至6个月和资金收益管理等相关规定，避免资金链断裂。同时通过以下举措提高存款利率，增加资金收益：如摸排发现个别二级子公司存在未办理协定存款的情况，已通知要求整改；与泉州农商行协商提高协定存款利率，如日均存款1500～50000万元（含）及月末存款不低于30%的年利率为3.8%；储备资金一般情况下存放在存款利率高的银行账号。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况
1.关于党委履行全面从严治党主体责任不到位的问题
（1）针对主体责任压力传导层层递减的问题。
整改进展情况：①集团纪委1月19～20日分别在水投、运营、园区和港口公司召开重点岗位廉洁风险点排查梳理工作推进会，2月10日召开第二次会议对上报的排查清单提出修改意见，集团及各子公司查找廉洁风险点612个，其中领导班子风险点325个，制定防控措施486条；岗位风险点287个，制定防控措施411条，充分发挥廉洁风险管理防范作用，并编制风险防控手册，待印制后正式下发至各关键岗位人员。②5月31日集团党委（扩大）会议上，领导班子成员结合各自业务领域，研究集团和各分管子公司领导班子成员、部门关键岗位的廉洁风险点及防控措施。集团于3月5日印发《20222年党建工作计划》和《2022年党风廉政工作计划》，要求各党组织每半年召开1次研究党风廉政建设工作会议。集团党委4月29日召开党风廉政建设暨落实巡察整改推进会，邀请石狮市纪委监委挂钩科室负责人，驻财政系统纪检监察组组长、市国企纪工委书记到会指导，并向集团提出贯彻落实意见。
（2）针对管党治党宽松软的问题。
整改进展情况：①集团党委4月29日召开党委（扩大）会议，研究通过《2022年度内部风险防控工作方案》，重点包括对污水治理项目、投资项目、资产管理、工程项目等9个方面进行监督检查，集团总经理于5月18日带队对8个污水治理项目进行专项检查，对检查中发现的问题要求限期整改。产业发展部牵头于1月7日开展一季度资产管理工作专项检查，5月制定并下发集团可租赁资产检查工作方案。②完成集团《人员考勤与假期管理规定》（审议稿），5月21日提交集团会议研究后根据讨论情况修订印发，并要求各子公司自行制定具体管理办法；集团综合部计划于7至8月对子公司劳动纪律、用工管理、三公经费、网络安全等工作进行检查。
（3）针对“一岗双责”履行不力的问题。
整改进展情况：①集团党委书记4月29日主持召开党风廉政建设会议，研究部署内部风险防控检查、重点项目督查等重点工作。党委委员吴清民4月28日主持召开水投公司党总支党风廉政会议。②配合上级纪检部门开展相关问责处理，共立案2人，严重警告1人、诫勉谈话1人、批评教育7人，正在初核阶段5人。分别对商运、运营、水投、园区、港口等子公司开展5场廉洁警示和杜绝酒驾醉驾宣传教育工作。在新修订的《员工招聘管理办法》中规定分类招聘相关要求，明确集团招聘工作实行统一指导、分类招聘。
2.关于集团纪委履行监督责任弱化虚化的问题
（1）针对监督职责缺位错位的问题。
整改进展情况：①待上级批复集团党委和纪委换届后，纪委书记专职纪检监察工作，不再兼任或分管其他业务。②2021年4月7日成立集团内审工作小组负责开展内控监督检查工作，现党群部（监察部）副主任专责日常组织协调，内审和法务专员配合，同时与党群纪检监察工作交叉进行。集团本部拟调整综合部和党群部（监察部）设置，党群事务合并至综合部，新设监察审计部专职纪检监察和内部风险防控，待国企党工委同意后组织实施；另针对专业人员不足问题，3月8日上报市运营集团公开招聘相关工作人员，暂未批复。
（2）针对监督执纪敷衍应付的问题。
整改进展情况：①集团督促水投公司已于4月份对原办理信访举报问题调查核查的全过程资料进行审慎查阅，补充谈话了解和核查，目前正对存在问题和管理漏洞进行再梳理。②集团党委和纪委针对存在问题，分别在粮销公司、食品公司、园区公司等召开3场警示教育会议，参会人员约60人次。③集团本部含子公司收到的信访件共4件，已全部办结，同时于5月18日组织开展集团信访工作学习会议，邀请市信访局接访办信股股长曾静挺授课，集团本部和各子公司共24人参加学习。
（3）针对日常监督严重缺失的问题。
整改进展情况：集团纪委根据集团2022年度内部风险防控工作方案，牵头组织相关责任部门对本部及子公司开展各项监督检查。目前已先后开展对污水治理项目、在建项目和营收项目、采购项目和宣传管理等检查活动，均要求按期完成问题整改。
3.关于重点领域和关键环节风险隐患突出的问题
（1）针对采购监管缺位的问题。
整改进展情况：①修订集团《工程与服务采购管理实施细则》《施工企业库管理办法》《货物及服务采购管理规定（试行）》，进一步强调并严格落实采购规定，同时全面开展自查自纠，最大限度减少“直接委托”情况。针对石锦路城市主干道地下管网提质增效和食品城修缮项目直接委托的问题，正在配合上级纪检意见开展相关调查核实工作，及时落实相关问责措施。②党群部（监察部）加强如《工程与服务采购管理实施细则》等制度执行的监督，配合做好采购工作的全过程监督管理。③集团纪委、监事会列席党委会、董事会、办公会，结合项目实际情况和相关规定，在集体决策时针对“直接委托”充分发表意见。④服装城监控系统及消防控制中心改造项目的预算编制、审核单位已核对补签及出具相关说明，集团计划6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
（2）针对中介机构库监管不力的问题。
整改进展情况：①集团党委5月21日上午召开会议研究决定取消工科和闽科两家有关联关系的施工企业入库资格，并采取入库企业自查和集团排查相结合的方式，对存在类似问题的企业及时清退出库。集团纪委计划6月份对工程管理相关责任人进行批评教育。②2月份根据集团2021年度中介服务机构考核实施方案，由项目业主对所实施项目的承接服务机构进行考评，并提交评价表。截至2月28日服务质量评价表提交123份，汇总考核结果为：对11个中介服务机构累计平均分在75分以下的予以警告处理，其余中介服务机构均考核通过。③修订集团《施工企业库管理办法》和《中介服务超市管理办法》，进一步明确施工库入库条件、服务年限和考核退出机制等，待征求意见后修订实施。制度印发后，集团将立即组织本部和子公司工程管理人员、监察和内审人员开展专题学习，对修改的条款、新建的制度进行一一解读，以提升集团工程管理业务水平，确保制度贯彻执行到位。
（3）针对工程领域管理混乱的问题。
整改进展情况：①针对存在问题，集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。②对集团《工程项目建设流程实施细则》进行修订，进一步强化落实公开招投标规定，严禁以标段划分的方式刻意肢解工程项目。拟定集团《零星修缮工程验收管理办法》，进一步规范验收程序，确保集团及各子公司的零星修缮工程符合要求。针对园区公司2019年10月以来52个对外发包项目中存在已验收未结算的问题，园区公司重新梳理排查，加快结算工作，截止目前除了已取消的2个项目，11个项目已完成结算，22个项目处于结算或结算材料准备阶段，17个项目仍处于建设阶段。③制定督查办法，5月13日印发集团《2022年重点项目督查方案》，重点督查的10个在建项目（含7个专项债）和6个创收项目，并结合月度、季度督查情况，按照优秀、一般、较差、差四个档次综合评定年度效能等次。
（4）针对资金调拨频繁随意的问题。
整改进展情况：①经集团财务部自查，除巡察发现的资金调拨仅附银行指令单问题外，其余资金调拨均经过审批，巡察发现问题的划款为融资受托支付需转账至子公司，均由集团会议决策。银行根据《流动资金贷款管理暂行办法》关于“采用贷款人受托支付……，审核同意后，贷款人应将贷款资金通过借款人账户支付给借款人的交易对象”的规定，按照指令单（已盖上银行预留印鉴）自动划拨至子公司，对于指令单跟转账支票同等效力，已要求在指令单上办理银行预留印鉴时，需附上审批单。集团《资金集中管理制度》（修订稿）于5月21日提交集团党委会研究通过，目前在履行签发流程。②集团财务部修订完善集团《资金集中管理制度》，按资金调拨用途分别实行集体决策或者联签制度，其中对于银行在为集团提供融资、投资债券等方面提出的资金配置需求，集团财务部将该方面归类为融资战略资金调拨，该调拨贯穿整个融资过程，事前、事中、事后都存在资金调拨需求，如向银行申请贷款前必须有一定存款及银行流水，融资下柜后银行要求一定比例的资金回存率等。集团资金调拨审批单一般由申请部门申请，在用途栏中勾选用途，送子公司主要领导或相关部门审核后，由资金管理中心复核，再报送集团领导联签。③集团《财务管理和会计核算制度》于5月21日提交集团党委会研究通过，目前在履行签发流程。对于内部资金往来核算，集团各子公司已按要求进行核算，集团通过摸底各子公司银行账户情况，下发通知对部分银行账户进行注销。
4.关于违反中央八项规定精神问题依然存在的问题
（1）针对差旅费报销不规范的问题。
整改进展情况：①集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话，责成相关子公司要将制度规定传达到基层员工。②集团于5月16日重新印发实施《差旅费管理制度（试行）》（狮产集﹝2022﹞69号），同时各下属子公司存在的问题均已整改完成，共退回超标准报销费用2514元。
（2）针对违规接受施工方宴请的问题。
整改进展情况：①集团纪委正在配合上级纪检部门对相关问题线索进行处理，目前诫勉谈话1人，召开廉政警示教育大会1场，正在初核阶段的6人。②4月28日对园区公司全体党员、中层管理以上及工程管理人员进行警示教育，共22人签订拒绝施工单位宴请的承诺书，并举一反三，逐步组织其他如集团本部、水投公司、港口公司等签订承诺书。同时计划结合集团党风廉政教育月活动，印发集团《关键岗位人员履职负面清单》，进一步约束廉洁风险点较高的招商、采购、财务、工程等管理人员。水投公司针对可能存在的问题，多次在公司工作例会、廉政专题会议上对工程廉洁和规范8小时外的行为进一步强调纪律要求及开展廉政警示教育，定期组织对项目和服务进行廉洁回访。
（3）针对“五险一金”未按规定缴交的问题。
整改进展情况：①集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话。②集团2月16日会议研究五险一金和企业年金缴纳标准，集团综合部拟于7至8月对子公司落实情况进行检查。商运公司本部已梳理超标准缴纳五险二金44名，待审核超标准金额后妥善处理退款事宜，同时要求其对下属各子公司进行检查和落实问题整改。商运公司自2021年10月份按原工资标准调整工资结构，并按9月份应发工资额缴交五险一金，企业年金的缴交按集团制度执行。粮销公司已于1月份调减，于4月份完成企业年金方案变更，修改个人缴纳部份为上一年度工资总额1%。
5.关于执行财经纪律不严肃的问题
（1）针对财务审批把关不严的问题。
整改进展情况：①针对存在问题，集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。②集团产业发展部今后在划转资产手续中严格规范资料填写，确保手续完整，要素不全的不予办理，同时举一反三，近期将对石狮市灵秀工业园开发建设有限公司进行股份划转，严格按照规定上报审批并按规定填写划转时间、数额等信息，目前正在办理中。③集团财务部已完成本部自查，主要为银行委托支付业务未附审批单，已要求在指令单上办理银行预留印鉴时，需附上审批单，并完善集团《资金集中管理制度》。如水投公司资金调拨参照集团资金调拨审批流程，制定《资金调拨实施细则（试行）》，进一步规范流程，强化“一把手”资金调拨审批把关权。
（2）针对现金管理松散的问题。
整改进展情况：①针对存在问题，集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话。②集团财务部已对各部门和子公司现金收取进行摸排，除巡察发现的商运、粮销、安泰祥殡葬公司收取现金外，排查发现中石市场公司的水电费收取、祥芝中心渔港公司的停车费、供水公司的毁损管道及换表存在业务人员经办现金收取业务，收到现金的原因为部分客户为老人无法使用微信、提供便民服务等，以上各公司已制订防范措施。③研究制定集团《财务管理和会计核算制度》，目前在履行签发流程，6月份印发实施。④各子公司对照集团《付款审批及报销管理制度》进行自查，其中水投公司通过自查，发现存在付款审批中缺少财务分管领导的审批及报销管理中没有相关规定的问题，水投公司将通过修订《付款审批及费用实施细则（试行）》，优化付款审批单，增加财务分管领导的审批。其余子公司无需整改事项。
（3）针对未严格落实不相容岗位分离原则的问题。
整改进展情况：①集团综合部已督促园区公司对出纳、人事专员由同一人兼任情况进行调整，同时梳理亟需补充岗位，并于3月8日向运营集团上报增加集团编制及公开招聘工作人员的请示，尚未批复。②集团本部及各子公司约20家单位需编制三定方案，目前仅5家核定三定方案（含人员编制数），待市运营集团增加集团人员编制数后，统筹核准各子公司三定方案。
（4）针对会计核算不规范的问题。
整改进展情况：①针对存在问题，集团纪委计划于6月份对相关责任人进行批评教育。集团财务部本部2021年度的会计核算已按要求处理，同时督促子公司按照整改措施处理，计划6至11月份对两家子公司包括结账工作等财务情况进行检查。②研究集团《财务管理和会计核算制度》，目前在履行签发流程，6月份印发实施。③集团各子公司已按财务部通知要求，由业务部门与财务部门进行核对，子公司2021年租赁资产台账已在第一季度完成备案工作。④集团本部及子公司根据《增值税管理暂行条例》《发票管理办法》的规定，开具发票及按时申报税收。
（5）针对往来款项管理不到位的问题。
整改进展情况：①集团财务部牵头已对无需支付的债务进行清理，共清理无需支付债务2535万元。②集团纪委配合纪检组完成对医药公司相关责任人存在问题的初核，相关资料已移交市纪检部门进一步处理；针对公司损失问题，集团党委（扩大）会议3月5日研究原则同意，书面提交国企党工委会议研究后按程序处理。③如医药公司：a.在其他应收、应付款二级科目基础上增设三级科目，或按业务的发生事项直接增设二级、三级科目，并以此为鉴，对每月每笔业务发生事项都认真登记摘要和科目。对于银行代扣代缴的费用及时去相关部门开据发票等原始凭证。b.科学登记会计信息：从1月起，财务人员做账摘要详细登记业务发生事项，设置专门的水费、电费、通讯费等专门的二级科目。c.每个月财务与医疗单位对账、催收货款，大部分在三个月内回款。部分医疗单位长期与公司有业务合作，销售额较大，且信用良好，应收应缴期延至6个月。超过6个月未回款的医疗单位，医药公司则组织成立追缴小组进行催收，直至采取法律诉讼程序。④集团财务部和名城公司已按整改措施完成整改，相关款项已核对、结清，同时要求名城公司代垫的服装城修缮费用按照集团相关规定及时办理款项结清；要求名城公司统借款的利息不得计入财务费用，先行支付需挂账。针对存在问题，计划于6月份由集团纪委、财务部对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
（三）领导班子和干部队伍建设方面
1.关于基层党组织建设薄弱的问题
（1）针对党建主体责任履行不到位的问题。
整改进展情况：①集团党委指导各下属党组织提前做好换届准备工作，其中粮销公司支部换届请示已上报国企党工委，待批复同意后按程序进行；水投公司的供水机关支部、营销支部、制水支部和水务工程支部等正在准备6月份到期换届工作；国企党工委2021年9月18日批复商运公司党总支换届选举结果；财税系统党委2021年1月6日批复名城公司支部换届选举结果，支部书记配备到位。②3月份印发集团《2022年党风廉政建设工作计划》，要求党委班子成员和各下属党组织按计划组织开展。③集团党委4月29日主持召开党风廉政建设会议，听取集团纪委1至4月份纪检监察工作汇报，提出下一步工作重点，集团监事会4月29日召开监事会议，研究2021年度财务审计报告等工作。
（2）针对组织生活会开展不严肃的问题。
整改进展情况：①集团党委5月21日上午召开巡察整改专题民主生活会，邀请市委巡察组和市纪委监委驻财政系统纪检监察组领导到会指导。②集团各党支部根据市委组织部关于召开2021年度基层党组织组织生活会的通知，会前认真学习《中国共产党组织工作条例》等内容，严格按程序要求召开组织生活会，严肃开展批评和自我批评。集团领导班子成员分别于2月28日至3月7日参加所联系党支部2021年度组织生活会13人次，并进行点评指导。③集团党委计划8月组织开展党建专题业务培训，预计参加的党组织委员、党务人员约60名。
（3）针对党员教育管理不严实的问题。
整改进展情况：①针对存在问题，集团纪委计划6月份对相关党组织负责人、组织委员进行提醒谈话。②集团党委4月29日印发《2022年理论学习中心组学习计划》，对全年重点学习进行安排。同时各党支部按要求开展每月主题党日和学习活动，参会人数均在全体党员的80%以上。③集团党群部（监察部）计划7月和12月开展党建检查工作，由各相关支部负责人、党务工作者进行交叉检查，相关监督，共同提高基层党建工作水平。
2.关于选人用人失范的问题
（1）针对违反选拔任用规定的问题。
整改进展情况：①集团于5月27日印发出台《选拔任用企业中层管理人员实施办法》（狮产集﹝2022﹞77号）。②针对存在问题，集团党委、纪委计划6月份分别对相关责任人进行批评教育。
（2）针对中层岗位配置不科学的问题。
整改进展情况：①经集团2020年3月5日党委（扩大）会会议审议通过，水投公司、供水公司、循环经济公司先予试行“三块牌子、一套人马”运管模式，公司领导职数定编10人；目前公司领导9人，严格控制在定编数10人内。今后根据试行情况若有优化调配，再行申报核批。②集团积极与国企党工委协调人员补充及中层管理人员配置事宜，2022年3月8日上报增加集团编制及公开招聘工作人员的请示，尚未批复。
（3）针对违规招聘人员的问题。
整改进展情况：①针对存在问题，集团纪委计划6月份对综合部相关人员进行批评教育。集团印发《关于对个别工作人员适岗能力考核的工作方案》，水投公司于5月26日前对该2名工作人员进行考核，考核结果达到标准，可以胜任工程管理、维修岗位工作。②已完成集团《员工招聘管理办法》初稿，于5月21日提交集团会议研究后根据讨论情况修订印发。制度印发后即组织相关经办和审核等人员对《福建省省属事业单位公开招聘工作人员考试暂行办法》、集团《员工招聘管理办法》等进行学习，提高集团招聘工作业务水平，确保各项招聘公开程序严格落实到位。
3.关于队伍建设管理薄弱的问题
（1）针对为民服务宗旨意识不强的问题。
整改进展情况：①针对存在问题，集团纪委计划6月份对相关人员进行批评教育。水投公司结合群众信访投诉问题积极协调城管局，4月19日在市行政服务中心召开“水电气”网上联审业务操作指导培训会议，参照泉州市供水、电力、燃气、广电办理事项，建立我市各行业各类行政审批网上联合审查，其中包含道路交通管制方案审批，进一步简化办理流程。供水公司严格执行《输配水管道、附属设施抢修、维修管理办法》及《社会服务承诺制度》等要求和时限，及时对供水管网进行抢修。今后，水投公司将严格执行《石狮市12345便民服务平台监督管理规定》，认真按要求办结群众诉求事项。下一步将重新整合便民服务热线业务，对热线电话、12345便民服务平台各类诉求件的承办渠道进行整合，制定《便民服务咨询投诉管理办法》，进一步提高办结效率和服务水平，打造“一个平台、一个号码、一口对外”的便民服务工作目标。针对反复投诉的共性问题，公司将及时组织进行专题研讨，认真分析问题本质，有效解决问题根源。对反复投诉的情节较严重的，及时启动问责程序，追究相关责任人的责任。②集团综合部5月18日组织开展信访工作学习会议，邀请市信访局接访办信股负责人为各部门、子公司分管领导和经办人员讲解信访工作要点，共24人参加。③水投公司依托话务中心，整合现有8850000话务热线电话、市12345便民服务系统（含水投、供水），产投集团转派的全市所有涉水事务诉求件统一办理，2022年至今共处理完成12345投诉件182件。
（2）针对薪酬制度未体现公平合理的问题。
整改进展情况：①集团本部、水投公司、名城公司、园区公司等邀请企业管理咨询机构开展岗位价值和企业价值评估，设计宽带薪酬、优化薪酬管理，建立合理调薪机制、拓宽晋升通道等。②集团于3月10日向运营集团报送集团本部新的薪酬方案，待审批通过后，统筹审批子公司薪酬方案，其中商运公司、粮销公司、医药公司已委托咨询机构对三定方案进行优化，名城、园区公司薪酬方案初稿已送集团会议研究。
（3）针对因私出国（境）管理存在漏洞的问题。
整改进展情况：①集团综合部更新台账，管理对象共274人合计401本，如商运公司新增证照管理27人共43本，并要求园区公司、港口公司、名城公司等按规定建立或更新证照管理台账；同时配合上级纪检部门对违规人员进行处理，待调查核实确认后由集团纪委对相关人员进行提醒谈话。②集团综合部根据集团党委2021年9月29日会议研究讨论意见，对《因私出国（境）管理办法》进行修改优化后实施。③集团党群部（监察部）、综合部计划于6月份组织开展集中学习。④集团综合部计划7至8月对集团本部和各子公司执行制度情况进行监督检查，对仍存在问题的追究相关责任人的责任。
（4）针对人事档案管理混乱的问题。
整改进展情况：①集团综合部已根据档案管理权限，对在市委组织部、人社局、原单位保管及已办理人事代理的档案进行更新，对146人应办未办人事代理的督促及时办理，未纳入国企编制人员自进入公司给予建档管理。截止目前，已建档43册，未建档103册。如商运公司2月底补充工资调整、任免等档案内容。②商运公司根据集团（狮产集﹝2020﹞50号）文件要求重新整理员工档案，同时针对本部档案管理分散问题，5月30日总支委员会审议通过公司《人事档案收集归档管理办法》，6月2日印发试行，并将子公司所有在职在岗职工的人事档案全部移交至商运公司综合部管理。
（四）落实巡视巡察、审计等整改责任方面
1.关于履行整改主体责任不够到位的问题
整改进展情况：集团党委严格落实相关整改措施，如2021年底至今已成立粮食储备安全管理监督检查（狮产集委﹝2021﹞54号）、八届市委巡察整改（狮产集委﹝2022﹞7号）、资产管理专项检查（狮产集〔2022〕3号）、个别工作人员适岗能力考核（狮产集〔2022〕60号）、安全生产大排查大整治（狮产集安〔2022〕2号）、安全生产标准化提升（狮产集安〔2022〕3号）、年度安全生产月和八闽安全发展行（狮产集安〔2022〕5号）等7个领导工作小组，进一步加强组织领导，强化落实问题整改的主体责任。
2.关于问题整改不彻底的问题
整改进展情况：①集团党委、纪委计划6～7月份对相关人员进行提醒谈话。②水投公司农村污水治理PPP项目负责全市83个任务村已完成80个，余下3个（东埔一、二、三村）因市里方案调整进度计划改变，现已完成施工方案优化、泵站用地协调等事项，预计7月中旬完成。另外抓紧建设2个（沙美村、奈厝前村）不在83个任务村内的村庄生活污水治理工作。同时累计完成10余项市委市政府部署安排的中央环保督察等急需整改的工程，如祥芝镇生活污水管道输送工程、后垵沟截污管道工程等。③邻里中心累计完成工程量的约81%，已完成投资3400万元，计划2022年8月完工，并抓紧验收交付使用；后湖职工配套区项目累计完成工程量的约70%，已完成投资19600万元，计划于2022年12月份完工。
3.关于长效机制不完善的问题
整改进展情况：集团本部和各子公司共建立、修订完善制度、流程41份，其中本部13份，子公司28份。集团将常态化对制度执行情况进行监督检查。
三、巡察反馈问题线索的处理情况
针对巡察反馈问题、移交的问题线索和信访件，给予党纪处分1人，诫勉谈话1人，批评教育7人。
给予党纪政务处分1人。对违反工作纪律，不正确履行职责，日常管理不到位、审核把关不严造成国家财产损失的问题给予1人党内严重警告处分。
给予诫勉谈话处理1人。对存在接受施工单位负责人宴请的问题给予诫勉谈话1人。
给予批评教育7人。对通过职务影响为其兄弟入职提供便利的问题给予批评教育1人；对违规申请年休假和未按要求将个人材料归档的问题给予批评教育1人；对不正确履行职责的问题给予批评教育1人；对公积金审核把关不严的问题给予批评教育4人。
四、需要进一步整改的事项及措施
（一）关于学用结合不紧密的问题。
存在问题：拟注销子公司尚未完成注销工作；商运公司与泉州恒安民爆石狮分公司资产权属关系还未理清。
未完成整改原因：商运公司24家拟注销子公司资料已报送，宝盖鞋城公司因原项目工程负责人、财务人员均已离职，涉及债权债务、工程结算、不动产权以及相关税收等问题尚未解决，公路港公司因承建的轻纺城临时物流仓储区项目目前尚在初审阶段，结算完成后予以注销；泉州恒安民爆石狮分公司委托律师5月16日出具《关于泉州市恒安民爆物品有限公司石狮分公司资产权属的法律意见书》【（2022）闽仁律非诉第016号】，提出“泉州恒安民爆石狮分公司的财产属于泉州恒安民爆公司法人财产”，与集团初步意见不一，商运公司委托福建天衡联合（泉州）律师事务所重新分析资产权属关系，并出具法律意见书。
下一步整改措施：①对拟注销的24家子公司完成资产登记和转移、整合，与上级管理单位进行会商梳理后，予以注销；另2家分类处置的子公司：针对宝盖鞋城公司债务债权情况不清晰的问题，经咨询财务公司，为避免债权债务诉讼风险，拟采用吸收合并方式，将宝盖鞋城公司财务合并至园区公司，债权债务均由园区公司承继后予以注销；公路港公司待承建的轻纺城临时物流仓储区项目完成结算后注销。②由商运公司聘请集团法律顾问，对泉州恒安民爆石狮分公司资产权属关系进行调查分析，待出具法律意见书后，商运公司结合两份法律意见书提出处置意见。
整改时限：2023年2月28日。
（二）关于统揽全局作用发挥不充分的问题。
存在问题：集团党委班子不健全。
未完成整改原因：市委组织部、国企党工委尚未研究批复集团党委换届事宜。
下一步整改措施：继续协调市国企党工委尽快推动集团党委换届事宜，及时补足集团党委班子。在党委换届前，集团召开党委（扩大）会议严格按照相关规定执行。
整改时限：2022年12月31日。
（三）关于党委指导督促不到位的问题。
存在问题：农村水系治理公司党组织还未成立。
未完成整改原因：因水系公司董事长于5月份离职，目前正在酝酿书记人选。
下一步整改措施：与国企党工委沟通，待支部书记初步人选确定后，一同上报成立支部事宜。
整改时限：2022年10月31日。
（四）关于企业“造血”能力欠缺的问题。
存在问题：服装城南D交易区闲置店铺占比仍较大;鸿山、锦尚工业污水厂技改升级项目还在推进中；灵秀服装智能产业园区硬件提升项目还在推进中；日冠厂房开发项目暂停；集团仍有多宗资产未确权办证。
未完成整改原因：服装城南D交易区因疫情原因及各大电商平台公版产品大量整顿，导致商户对入驻意愿持保守观望态度，从而影响了招商进度；两个污水厂项目因疫情和工程量变更等原因推进缓慢；灵秀服装智能智造园区因疫情原因影响施工招标工作；日冠厂房开发项目因市政府拟招商引资对该宗土地进行回收暂停；因基建手续不齐全、权属争议、历史遗留等问题，导致集团70宗资产未确权办证。
下一步整改措施：①加大招商力度，在疫情条件允许的情况下适时召开项目招商推介会，并赴多地开展招商活动；同时通过石狮日报、石狮融媒体和抖音等宣传推介，招商工作前置化在服装城南D栋设立咨询台以便意向商户咨询，并联系具有代表性的电商商户，鼓励其带动多家网批直播商户组团入驻，尽快促成首批组团商户，计划于2022年年底前完成招商入驻工作。②加强组织协调，进一步推动鸿山、锦尚工业污水厂技改升级项目按时序推进，预计于2023年6月投产试运营。③灵秀服装智能产业园区硬件提升项目施工单位于6月4日进场施工，力争10月底完成施工。④集团召开营收项目推进会对11个可运营创收项目进行总结汇报，其中日冠厂房开发项目因土地回收而暂停后，拟在纺织基地新策划石狮健康驿站（酒店式公寓）项目；物业服务项目近期公开招募合作对象，矿泉水、光伏发电新能源、中石环境检测、山兜水厂项目按原定计划执行推进中，研学项目食品城研学基地和湿地公园劳动教育基地策划均已完成初步方案，泉州石湖港保税物流中心（B型）快件中心和石狮市长福综合市场项目当前正在与合作方洽谈协商合作细节，外贸金融供应链项目在进一步策划论证中，食品城云仓项目因市政府对周边业态调整规划而重新调整中。⑤对于未确权办证的资产，集团后续将根据相关产权部门即将出台的《石狮市妥善解决历史遗留不动产登记指导意见》加快推进办理进度。
整改时限：2023年6月30日，长期坚持。
（五）关于投资经营水平较低的问题。
存在问题：集团制定并印发《对外投资项目专项清查工作方案》，目前仅完成第一阶段自查工作，未明确实质性审查等风险把控具体措施；食品城经营问题整改效果不够明显。
未完成整改原因：因疫情影响，于5月份开展对外投资项目检查工作，当前处在自查阶段；因市政府计划抽调市领导任组长成立食品城专项工作小组，对食品城进行重新整合和转型升级。
下一步整改措施：①继续推进集团对外投资项目大检查工作，做好对外投资项目事前尽职调查、市场调研等，做好风险把控，计划出台《对外投资工作流程（试行）》，进一步规范对外投资管理。同时在项目运营过程中，会同党群部（监察部）等做好检查指导工作，提高对外投资运营水平。②食品城运营公司将加快推进营商管理，一是拟对当前店铺进行梳理，清理退出不符合业态或开店率低的商户；二是按照市里成立食品城专项工作小组及招商引资相关决策部署，计划对食品城转型升级为预制菜线上线下交易展示中心。
整改时限：2022年12月31日，长期坚持。
（六）关于国有资产管理不严的问题。
存在问题：印发集团《可租赁资产专项检查工作方案》，目前仅完成第一阶段自查工作；未针对存在问题对相关人员进行提醒谈话；中亿救援公司和奥卡索公司仍在庭外调解阶段；还未对集团资产管理制度和公开招租流程进行修订完善。
未完成整改原因：因疫情影响，5月份开展可租赁资产检查工作，当前处在自查阶段；集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话；针对奥卡索公司、普利达斯公司擅自转租、改变租赁用途等违约行为，5月7日石狮法院出具4份民事调解书和4份民事裁定书，园区公司已按民事裁定书开展追缴赔偿、停止改变租赁用途、收回转租场所等相关工作；针对中亿公司拖欠房租和水电费问题，园区公司及时向石狮市人民法院提起诉讼；计划7月份修订印发《不动产公开招租流程》。
下一步整改措施：①集团产业发展部计划于6至7月对各子公司开展资产租赁专项检查工作。②集团纪委计划于6月份对相关人员进行提醒谈话。③园区公司已收到奥卡索公司、普利达斯公司第一期违约赔偿费用200000元，第二期正按计划追缴中。对未能按期停止违约租赁的场所，经重新评估租赁价格后，园区公司根据直接跟原租赁方签定租赁合同，不再另行公开招商。6月8日法院判决，园区公司与中亿公司解除原合同，中亿公司支付拖欠的租金、违约金、水电费约825万元（因实际付款日未定，未计入利息）。④今后集团将坚持严格落实上级和集团资产管理和公开招租等有关制度流程，集团拟于7月份按程序对公开招租流程进行审核修改，补充租后管理相关条款，避免类似问题再次出现。同时产业发展部计划聘请培训机构对资产管理人员进行业务培训，目前已经完成资产管理工作专业培训机构的遴选、采购工作，拟于6月下旬开展国有资产管理培训。
整改时限：2022年12月31日，长期坚持。
（七）关于监督机制缺失的问题。
存在问题：没有设立独立的风险管理部门；监事会工作机制不够健全。
未完成整改原因：设立风险管理部门方案尚未提交集团会议研究；监事会成员由内设部门、子公司产生，发挥作用有限。
下一步整改措施：①待提交集团会议研究通过后，集团本部设置监察审计部专职风控管理和纪检监察，同时公开招聘审计及风险管理人员，全面加强内外风险防控监督检查等工作。②今后将针对资产、负债、效益有效性等进行专项审计，并协调上级国资主管部门明确是否继续委派监事，进一步健全集团监事工作。
整改时限：2022年12月31日,长期坚持。
（八）关于资产保值增值堪忧的问题。
存在问题：《资金集中管理制度》还未印发实施。
未完成整改原因：财务部对《资金集中管理制度》进行修订，目前正在履行签发流程。
下一步整改措施：6月份印发实施《资金集中管理制度》。
整改时限：2022年6月30日。
（九）关于管党治党宽松软的问题。
存在问题：综合部修订集团《考勤与假期管理办法》还未印发实施；还未组织对集团本部及各子公司是否存在类似情况进行排查。
未完成整改原因：《人员考勤与假期管理规定》（审议稿）目前正在征求意见；计划于7至8月开展检查工作。
下一步整改措施：①加快出台印发《人员考勤与假期管理规定》，同时要求未建立考勤制度的子公司参照集团制度自行制定具体管理办法。②集团综合部拟于7至8月对子公司劳动纪律、用工管理、三公经费、网络安全等工作进行检查，汇总各子公司建立健全制度情况，如内部制度是参照集团执行还是另行制定。
整改时限：2022年9月1日。
（十）关于监督职责缺位错位的问题。
存在问题：纪委书记兼任工会主席、机关支部书记、党群部（监察部）主任，分管业务过多，无法专职纪检工作。
未完成整改原因：上级还未批复集团党委和纪委换届，集团纪委书记分工仍未调整，新设风控监察部门的调整方案需待进一步修订完善，上报运营集团审批同意后进行调整。
下一步整改措施：集团党委、纪委换届后，调整班子分工，纪委书记不再兼任其他职务，同时在集团本部设立纪检监察部门，专职集团纪委监督检查执纪问责工作，并申请公开招聘具有纪检和审计工作经验的人员。
整改时限：2022年12月31日。
（十一）关于监督执纪敷衍应付的问题。
存在问题：对信访案件中存在问题和管理漏洞还在进一步核查。
未完成整改原因：正在对原办理信访举报问题调查的全过程资料和存在问题、管理漏洞进一步核实。
下一步整改措施：集团将重新梳理调查办理的全过程，进一步深挖细查，做到问题核查清楚、责任认定准确，同时视情节分别对相关责任人进行追责。
整改时限：2022年6月30日。
（十二）关于采购监管缺位的问题。
存在问题：针对石锦路城市主干道地下管网提质增效和食品城修缮项目直接委托的问题调查核实工作未完成；《工程与服务采购管理实施细则》《施工企业库管理办法》还未正式印发实施；未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
未完成整改原因：石锦路城市主干道地下管网提质增效和食品城修缮项目正在配合上级纪检组意见开展相关调查核实工作；《工程与服务采购管理实施细则》《施工企业库管理办法》目前正在征求意见阶段，计划8月份印发实施；集团纪委计划6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
下一步整改措施：①集团纪委6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。②加快《工程与服务采购管理实施细则》、《施工企业库管理办法》（修订稿）征求意见的进度，并结合日常抽查和年度检查等措施进一步监督落实，明确采购管理职能部门为工程管理部，监督部门为党群部（监察部）。今后严格按照集团工程采购服务管理相关规定与流程执行，加强制度化管理。
整改时限：2022年8月31日，长期坚持。
（十三）关于中介机构库监管不力的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行批评教育。
未完成整改原因：集团纪委计划于6月份对相关责任人进行批评教育。
下一步整改措施：①集团纪委于6月份对相关责任人进行批评教育。②印发出台《施工企业库管理办法》及《中介服务超市管理办法（试行）》，集团工程管理部对现有中介库开展全面排查、举一反三，对排查出来发现仍存在类似问题的，及时提交集团会议研究处置。集团纪委针对入库审核把关不严、考核机制未落实、未按程序摇取等造成廉洁风险的问题，对相关责任人进行追责。
整改时限：2022年8月31日，长期坚持。
（十四）关于工程领域管理混乱的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话或批评教育；《工程项目建设流程实施细则》《零星修缮工程验收管理办法》还未正式印发实施。
未完成整改原因：集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育；已完成集团《工程项目建设流程实施细则》的修订，目前正在征求意见;计划出台《零星修缮工程验收管理办法》。
下一步整改措施：①集团纪委计划于6月份针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。②加快《工程项目建设流程实施细则》（修订稿）征求意见的进度，加快拟定《零星修缮工程验收管理办法》（初稿），督促各子公司严格执行工程领域各项制度，加强过程管理，及时履行工程资料审批流程，对结算滞后项目函告施工单位限期提供工程竣工、结算等资料并配合结算，一旦发现任何违规事项，立即核实、通报、问责处理。
整改时限：2022年12月31日，长期坚持。
（十五）关于资金调拨频繁随意的问题。
存在问题：集团《资金集中管理制度》和《财务管理和会计核算制度》还未印发实施。
未完成整改原因：财务部已完成集团《资金集中管理制度》和《财务管理和会计核算制度》的修订，目前在履行签发流程。
下一步整改措施：集团《资金集中管理制度》和《财务管理和会计核算制度》于6月份印发实施，子公司参照流程办理，进一步规范流程，按要求进行资金调拨和核算工作。
整改时限：2022年6月30日，长期坚持。
（十六）关于差旅费报销不规范的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话。
未完成整改原因：集团纪委计划6月份对相关责任人进行提醒谈话。
下一步整改措施：集团纪委于6月份对相关责任人进行提醒谈话，责成相关子公司要将制度规定传达到基层员工。
整改时限：2022年6月30日。
（十七）关于“五险一金”未按规定缴交的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话；商运公司超标准缴纳五险一金未完成退款。
未完成整改原因：集团纪委计划6月份对相关责任人进行提醒谈话；正在审核五险一金超标准金额。
下一步整改措施：①集团纪委6月份对相关责任人进行提醒谈话。②商运公司梳理超标准缴纳五险二金44名，待审核超标准金额后妥善处理退款事宜。
整改时限：2022年12月31日。
（十八）关于财务审批把关不严的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
未完成整改原因：集团纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
下一步整改措施：①集团纪委于6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。②集团《资金集中管理制度》印发实施后，子公司参照流程办理，进一步规范流程，强化“一把手”资金调拨审批把关权。
整改时限：2022年6月30日，长期坚持。
（十九）关于现金管理松散的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话；集团《财务管理和会计核算制度》还未印发出台。
未完成整改原因：集团纪委计划6月份进行提醒谈话；财务部对集团《财务管理和会计核算制度》进行修订，目前在履行签发流程。
下一步整改措施：①集团纪委于6月份对相关责任人进行提醒谈话，要求子公司按照集团《付款审批及报销管理制度》执行或参照制订相关制度。②集团《财务管理和会计核算制度》于6月份印发实施。
整改时限：2022年6月30日，长期坚持。
（二十）关于未严格落实不相容岗位分离原则的问题。
存在问题：园区、安泰祥、万福寿园公司财务人、复核人、制单人为同一人。
未完成整改原因：已向运营集团上报增加集团编制及公开招聘工作人员的请示，尚未批复同意招聘。
下一步整改措施：上级批复公开招聘人员后，及时根据实际情况和招聘人员到位情况进行补充，进一步完善三定方案，健全内设机构及岗位设置。
整改时限：2022年12月31日。
（二十一）关于会计核算不规范的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行批评教育；集团《财务管理和会计核算制度》还未正式印发实施。
未完成整改原因：集团纪委计划6月份进行批评教育；财务部对《财务管理和会计核算制度》进行修订，目前在履行签发流程。
下一步整改措施：①集团纪委于6月份对相关责任人进行批评教育。②集团《财务管理和会计核算制度》，6月份印发实施。
整改时限：2022年6月30日，长期坚持。
（二十二）关于往来款项管理不到位的问题。
存在问题：医药公司坏账损失认定问题还未处理；未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
未完成整改原因：针对公司坏账损失认定问题，集团党委（扩大）会议3月5日研究原则同意，书面提交国企党工委会议研究后按程序处理；集团党委、纪委计划于6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
下一步整改措施：①按照《企业会计准则》和集团《财务管理和会计核算管理制度》对往来款计提坏账准备等会计处理；及时配合上级纪检部门进行调查、核实，落实相关追责工作，同时由商运公司根据《石狮市医药有限公司清产合资专项审计报告》《石狮市德和大药连锁有限公司清算报告》，按照运营集团《出资人权责清单》和集团有关“三重一大”权责清单及议事规则，按程序上报集团和运营集团研究，同意后做好相关坏账损失认定的会计处理。②集团纪委于6月份对相关责任人进行提醒谈话或批评教育。
整改时限：2022年12月31日。
（二十三）关于组织生活会开展不严肃的问题。
存在问题：党建专题业务培训还未开展，党务工作者对党建工作不熟悉、不认真。
未完成整改原因：党务工作者水平参差不齐，计划对其进行业务培训。
下一步整改措施：集团党委8月份组织开展党建专题业务培训，预计参加的支部委员、党务工作者60名。
整改时限：2022年8月31日。
（二十四）关于党员教育管理不严实的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话；集团党委还未组织开展党建检查工作。
未完成整改原因：集团党委、纪委计划6月份对相关党组织负责人、组织委员进行提醒谈话；集团党委计划7月和12月开展党建交叉检查工作。
下一步整改措施：①集团党委、纪委于6月份对相关党组织负责人、组织委员进行提醒谈话。②制定党员轮训方案，确保全部党员到2023年12月底前轮训一遍。③常态化开展基层党建交叉互检工作，推动各党支部工作相互督促、交流提高。
整改时限：2022年7月31日，长期坚持。
（二十五）关于违反选拔任用规定的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行批评教育。
未完成整改原因：集团党委、纪委计划6月份分别对相关责任人进行批评教育。
下一步整改措施：①集团纪委于6月份对相关责任人进行批评教育。②对集团本部及各子公司内部考核、任免程序进行过程指导和监督检查，发现问题及时督促整改；选拔干部坚持按照民主推荐、考察测评、集体研究、廉政测试、廉政谈话、公示任职等流程进行。
整改时限：2022年6月30日，长期坚持。
（二十六）关于中层岗位配置不科学的问题。
存在问题：多家子公司未核定国企编制数，现有人员国企编制少，商运公司企业干部/工人自然消化无补充，人员年龄、层次结构不均衡，后备干部短缺。
未完成整改原因：集团于2022年3月8日向运营集团报送申请增加集团编制及公开招聘工作人员的请示，尚未批复。
下一步整改措施：待运营集团批复后，集团将及时调整配置，将部分岗位通过内部公开竞岗等形式择优选拔使用。
整改时限：2022年12月31日，长期坚持。
（二十七）关于违规招聘人员的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行批评教育；集团《员工招聘管理办法》还未正式印发实施。
未完成整改原因：集团纪委计划6月份分别对相关责任人进行批评教育；综合部对《员工招聘管理办法》进行修订，目前正在履行签发流程。
下一步整改措施：①集团纪委计划6月份分别对相关责任人进行批评教育。②加快印发出台《员工招聘管理办法》，提高集团招聘质量和效率，确保招聘工作依法合规。
整改时限：2022年7月31日，长期坚持。
（二十八）关于为民服务宗旨意识不强的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行批评教育。
未完成整改原因：集团党委、纪委计划6月份分别对相关责任人进行批评教育。
下一步整改措施：集团纪委于6月份对相关责任人进行批评教育。
整改时限：2022年6月30日。
（二十九）关于薪酬制度未体现公平合理的问题。
存在问题：薪酬体系不健全、激励措施单一。
未完成整改原因：集团本部新的薪酬方案，运营集团暂未审批。
下一步整改措施：国资监管部门审批通过后实行，同时在现有激励措施基础上探索收益分享、利润分享等激励机制，今后涉及职工福利方案均及时提交集团职代会审议。
整改时限：2022年12月31日，长期坚持。
（三十）关于因私出国（境）管理存在漏洞的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关当事人和责任人进行追责；集团《因私出国（境）管理办法》还未正式印发实施；暂未组织全体员工对集团有关证件管理规定等进行学习；还未组织因私出国（境）制度执行情况进行监督检查。
未完成整改原因：上级纪检部门于5月份将相关未按要求履行报批报备出国（境）的人员名单移交至集团，集团目前正在调查核实确认阶段；集团综合部对《因私出国（境）管理办法》进行修订，目前正在履行签发流程，待制度印发后，进行组织学习和监督检查。
下一步整改措施：①集团配合上级纪检部门，于6月份对违规人员进行提醒谈话。②加快印发出台集团《因私出国（境）管理办法》，并组织开展集中学习。③集团综合部计划9月份对集团本部和各子公司执行制度情况进行监督检查。
整改时限：2022年10月31日，长期坚持。
（三十一）关于人事档案管理混乱的问题。
存在问题：人事档案不完整，企业职工未及时按照管理权限要求转递档案，补齐档案意愿低。
未完成整改原因：目前约150人应办未办人事代理，因办理手续需明确档案存放地，提供毕业报到证等，有的职工因毕业时间已久，存在学校撤销，档案存放地未知的问题，调档难度大。
下一步整改措施：与市委组织部、人社局加强沟通，协调解决档案存放地查询及调档手续优化的问题。对人事档案暂未能办理人事代理的，督促限期办理，同时建立入司后人事档案，并将应办尽办人事代理推进情况及建档情况纳入督查检查及年度考核中，确保集团在职人员全员建档，规范管理。
整改时限：2022年12月31日，长期坚持。
（三十二）关于问题整改不彻底的问题。
存在问题：未针对存在问题，对相关责任人进行提醒谈话；农村污水治理PPP项目、邻里中心、后湖职工配套区项目未完成。
未完成整改原因：集团党委、纪委计划于6月份对相关人员进行提醒谈话。工作进度缓慢及市里方案调整进度计划改变。
下一步整改措施：①集团党委、纪委于6月份对相关人员进行提醒谈话。②农村污水治理PPP项目公司正在加快工作推进，计划2022年12月完成整体工程验收；邻里中心项目已函告施工方加大人员、设备投入推进项目进度，计划2022年8月完工；后湖职工配套项目正在按进度加快推进项目建设，计划2022年12月完工。
整改时限：2022年12月31日。
五、下一步工作重点和计划
下一步，产投集团将坚持整改目标不变，持续在推动建章立制、构建长效机制上下功夫，切实抓好巡察整改后续工作，以整改的实际成效推动集团各项工作再上新台阶。
（一）持续提升理论武装的高度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实好党的理论路线方针政策和关于深化国企改革的决策部署和工作要求，继续履行好巡察整改主体责任，不折不扣抓好各项后续整改工作，做好巡察“后半篇”文章。
（二）持续提升常态稳固的精度。着力推进整改工作常态化，持续推进整改任务落实。对已经完成整改的问题，加强监督检查，防止问题反弹，持续巩固巡察整改成效；对还未整改完成的问题，坚持目标不变、紧抓不放，继续加大力度进行整改，确保问题真改实改彻底改，保证整改工作落实到位，真正将巡察整改成果转化为推动集团深化国企改革的强大动力。
（三）持续提升成果运用的深度。坚持把长期整改任务同集团业务工作有机结合，强化巡察整改成果运用。不断完善长效机制建设，规范集团各项制度流程，狠抓制度落实，强化制度执行力，切实发挥国企先导职能，不断深化改革创新，创新国有资产管理和运营工作，真正把巡察整改成果运用到我市深化国企改革中，努力推动集团实现高质量跨越式发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0595-88595599；通信地址：石狮市石龙路服装城综合服务中心三楼，邮政编码：362700。
中共福建石狮产业投资发展集团有限责任公司委员会
2022年6月10日
